2019年度开封市侨联部门决算公开
发布时间：2020-09-22 04:25:00 人气：2839
2019年度
开封市归国华侨联合会部门决算
目 录
第一部分 开封市归国华侨联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开封市归国华侨联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开封市归国华侨联合会概况
一、部门职责
主要职责是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。市侨联的任务概括讲为十六个字，即：群众工作，为侨服务，海外联谊，参政议政。
二、机构设置
市侨联机关内设1个办公室。市侨联单位人员共有编制5人，其中：行政编制5人；离退休人员3人。
从决算单位构成看，市侨联2019年度部门决算仅包括机关本级决算，无下属二级单位。
主要职责是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。市侨联的任务概括讲为十六个字，即：群众工作，为侨服务，海外联谊，参政议政。
二、机构设置
市侨联机关内设1个办公室。市侨联单位人员共有编制5人，其中：行政编制5人；离退休人员3人。
从决算单位构成看，市侨联2019年度部门决算仅包括机关本级决算，无下属二级单位。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为139.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.92万元，增长14.41%。主要原因是人员工资调整。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计126.96万元，其中：财政拨款收入126.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计125.29万元，其中：基本支出105.86万元，占84%；项目支出19.43万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为139.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.92万元，增长14.41%。主要原因是人员工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出125.29万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.6万元，增长21%。主要原因是人员工资调整。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出125.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82.62万元，占65.95%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33.61万元，占26.82%；医疗卫生和计划生育（类）支出4.65万元，占3.71%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出4.41万元，占3.52%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.76万元，支出决算为125.29万元，完成年初预算的126%。其中：
1．一般公共服务 群众团体事务 行政运行 。年初预算为74.69万元，支出决算为82.62万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。
2．一般公共服务 群众团体事务 一般行 政管理事务 。年初预算为11.5万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的169%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出增加。
3．社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 。年初预算为15.01万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的223%。
4．医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 。年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 。年初预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出105.01万元。其中：人员经费105.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经0.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.3万元，完成预算的46%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.74万元，完成预算的37%，占32.17%；公务接待费支出决算1.56万元，完成预算的52%，占67.83%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费预算为2万元，支出决算为0.74万元，完成预算的37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.75万元。主要用于公车加油维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为3万元，支出决算为1.56万元，完成预算的52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1.56万元。主要用于接待国内华侨及侨团来汴考察等活动。2019年共接待国内来访团组13个、来宾113人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年，市侨联共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3万元。。
（二）项目绩效自评结果。
根据近两年资金及工作运行效果来看，工作平稳推进，效果显著。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
开封市归国华侨联合会2019年紧紧围绕市委中心工作、加大海内外联谊力度，做好招商引资引智工作。拓展了联谊渠道，加强了海外联谊，完成了外事接待工作任务。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为1.75万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的48.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用减少。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。无小微企业。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年度收、支总计均为139.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.92万元，增长14.41%。主要原因是人员工资调整。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计126.96万元，其中：财政拨款收入126.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计125.29万元，其中：基本支出105.86万元，占84%；项目支出19.43万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为139.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.92万元，增长14.41%。主要原因是人员工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出125.29万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.6万元，增长21%。主要原因是人员工资调整。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出125.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82.62万元，占65.95%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33.61万元，占26.82%；医疗卫生和计划生育（类）支出4.65万元，占3.71%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出4.41万元，占3.52%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.76万元，支出决算为125.29万元，完成年初预算的126%。其中：
1．一般公共服务 群众团体事务 行政运行 。年初预算为74.69万元，支出决算为82.62万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。
2．一般公共服务 群众团体事务 一般行 政管理事务 。年初预算为11.5万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的169%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出增加。
3．社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 。年初预算为15.01万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的223%。
4．医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 。年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 。年初预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出105.01万元。其中：人员经费105.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经0.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.3万元，完成预算的46%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.74万元，完成预算的37%，占32.17%；公务接待费支出决算1.56万元，完成预算的52%，占67.83%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费预算为2万元，支出决算为0.74万元，完成预算的37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.75万元。主要用于公车加油维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为3万元，支出决算为1.56万元，完成预算的52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1.56万元。主要用于接待国内华侨及侨团来汴考察等活动。2019年共接待国内来访团组13个、来宾113人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年，市侨联共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3万元。。
（二）项目绩效自评结果。
根据近两年资金及工作运行效果来看，工作平稳推进，效果显著。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
开封市归国华侨联合会2019年紧紧围绕市委中心工作、加大海内外联谊力度，做好招商引资引智工作。拓展了联谊渠道，加强了海外联谊，完成了外事接待工作任务。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为1.75万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的48.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用减少。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。无小微企业。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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市侨联2019年部门决算表 |