2020年度开封市侨联部门预算公开

发布时间：2020-02-24 08:27:00 人气：1856

2020年度开封市侨联部门预算公开

第一部分开封市侨联概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分开封市侨联 2020年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：开封市侨联2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算基本支出经济分类表

第一部分

开封市侨联概况

一、开封市侨联主要职责
（一）开封市侨联主要职责是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。市侨联的任务概括讲为十六个字，即：群众工作，为侨服务，海外联谊，参政议政。
二、市侨联预算单位构成
开封市侨联为一级预算单位，无下属二级单位，2020年度部门预算仅包括本级预算。我会内设一个办公室。

第二部分
开封市侨联2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
开封市侨联2020年收入总计97.56万元，支出总计97.56万元，与2019年相比，收、支总计各减少1万元，下降1%。主要原因：人员工资调整。
二、收入预算总体情况说明
开封市侨联2020年收入合计97.56万元，其中：一般公共预算97.56万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
开封市侨联2020年支出合计97.56万元，其中：基本支出86.06万元，占88%；项目支出11.5万元，占12%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
开封市侨联2020年一般公共预算收支预算97.56万元，政府性基金收入预算0万元。与 2019年相比，一般公共预算收入预算减少1万元，下降1%，主要原因：人员工资调整；政府性基金收入预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市侨联2020年一般公共预算支出年初预算为97.56万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74.88万元，占76%；社会保障和就业（类）支出13.73万元，占15%；住房保障（类）支出4.41万元，占4%；医疗类卫生（类）支出4.54万元，占5%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
开封市侨联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
开封市侨联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
开封市侨联2020年“三公”经费预算为4万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少1万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少0.5万元。主要原因：公务接待减少。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少0.5万元。主要原因：公务接待减少。
十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）
（一）机关运行经费支出情况
开封市侨联2020年机关运行经费支出预算98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，市侨联共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3万元。2020年，市侨联拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金3万元。2020年，市侨联已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金3万元。
（四）国有资产占用情况。
2019年期末，市侨联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
市侨联负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；市侨联将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开封市侨联2020年度部门预算表

开封市侨联2020年部门预算表