2018年度开封市侨联部门预算公开

发布时间：2018-10-23 08:06:00 人气：1307

2018年度开封市侨联部门预算公开

第一部分开封市侨联部门概况
一、部门机构设置
二、主要职责
第二部分开封市侨联部门2018年度部门预算情况说明
第三部分名词解释

附件：2018年度开封市侨联部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

侨联部门概况

一、部门机构设置
开封市侨联为一级预算单位，无下属二级单位，2018年度部门预算仅包括本级预算。我会内设一个办公室。
二、主要职责
市侨联主要职责是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。市侨联的任务概括讲为十六个字，即：群众工作，为侨服务，海外联谊，参政议政。

第二部分
侨联2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明
开封市侨联部门2018年收入总计84万元，支出总计84万元，与2017年相比，收、支总计各增加28万元，上升46%。主要原因：人员工资及经费调整。
二、收入预算总体情况说明
开封市侨联部门2018年收入合计 84万元，其中：一般公共预算收入84万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的资金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
开封市侨联部门2018年支出合计84万元，其中：基本支出54万元，占64%；项目支出30万元，占36%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
开封市侨联部门2018年一般公共预算收支预算54万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加28万元，增长46%，主要原因：人员工资及经费调整；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市侨联部门2018 年一般公共预算支出预算为84万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64万元，占76.1%；社会保障和就业（类）支出14万元，占16.7%；住房保障（类）支出3万元，占3.6%；医疗卫生（类）支出3万元，占3.6%。
六、基本支出预算经济分类情况说明
开封市侨联部门2018年一般公共预算基本支出54万元，其中：人员经费49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；公用经费5万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我会2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
开封市侨联部门2018 年“三公”经费预算为5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加（减少）0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2017 年增加（减少）0万元。用于车辆正常运行。
（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年增加（减少）0万元。用于正常公务接待。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开封市侨联部门2018年机关运行经费支出预算1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
开封市侨联部门2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
河南省开封市归国华侨联合会2018年没有开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况。
2017年期末，我会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我会负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度开封市侨联部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表