2017年度开封市侨联部门决算公开
发布时间：2018-09-19 05:51:00 人气：1364
2017年度开封市侨联部门决算公开
目 录
第一部分 开封市侨联主要职责
第二部分 开封市侨联2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 开封市侨联2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、开封市归国华侨联合会主要职责
（一）部门机构设置、职能
市侨联机关内设1个办公室。主要职责是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。市侨联的任务概括讲为十六个字，即：群众工作，为侨服务，海外联谊，参政议政。
（二）人员构成情况
市侨联单位人员共有编制5人，其中：行政编制5人；离退休人员4人。
二、开封市归国华侨联合会决算单位构成
开封市归国华侨联合会2017年度部门决算仅包括机关本级决算，无下属二级单位。
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入112.6万元、支总计103.9万元。与2016年相比，收、支总计各增加19.9万元、15.7万元，各增长17%、15%。主要原因是在职和退休人员工资调整。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计112.6万元，其中：财政拨款收入112.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计103.9万元，其中：基本支出91.69万元，占88%；项目支出12.21万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度收入112.6万元、支总计103.9万元。与2016年相比，收、支总计各增加19.9万元、15.7万元，各增长17%、15%。主要原因是在职和退休人员工资调整。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出103.9万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出92.4万元，增加11%。变动的主要原因是在职和退休人员工资调整。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出103.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.75万元，占69%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.54万元，占25%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.23万元，占3%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出2.37万元，占3%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.53万元，支出决算为103.9万元，完成年初预算的187%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是在职和退休人员工资调整。二是专项经费支出。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.53万元，支出决算为59.54万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是在职和退休人员工资调整。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是专项支出增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出91.69万元。与2016年70万相比，增加21.69万元，24%。变动的主要原因：在职和退休人员工资调整。其中：人员经费91.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.77万元，完成预算的95%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待人数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算1.79万元，占37%，完成预算的36%；公务接待费支出决算2.98万元，占63%，完成预算的60%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省开封市归国华侨联合会机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出支出0万元，主要用于为：无。
因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因无。
2．公务用车购置及运行费支出1.79万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。
公务用车运行支出1.79万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.41万元，22%，主要原因是公务活动用车率减少。
3．公务接待费支出2.98万元。其中：
外宾接待支出2万元，主要用于接待海外华侨及侨团来汴考察等活动。
其他国内公务接待支出0.98万元，主要用于接待国内华侨及侨团来汴考察等活动。
公务接待费支出决算比2016年度增加1.38万元，46%，主要原因是公务接待增加。
河南省开封市归国华侨联合会2017年度共接待国内来访团组15个、来访人员149人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
河南省开封市归国华侨联合会2017年没有开展预算绩效管理评价工作。
（二）项目绩效自评结果。
河南省开封市归国华侨联合会2017年没有开展项目绩效管理评价工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度市侨联无政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0.53万元，较2016年度2.3万元减少1.77万元，76%。的主要原因是：办公费用减少。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度市侨联无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省开封市归国华侨联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
开封市归国华侨联合会
2017年度部门决算
2017年度部门决算
目 录
第一部分 开封市侨联主要职责
第二部分 开封市侨联2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 开封市侨联2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开封市侨联概况
一、开封市归国华侨联合会主要职责
（一）部门机构设置、职能
市侨联机关内设1个办公室。主要职责是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。市侨联的任务概括讲为十六个字，即：群众工作，为侨服务，海外联谊，参政议政。
（二）人员构成情况
市侨联单位人员共有编制5人，其中：行政编制5人；离退休人员4人。
二、开封市归国华侨联合会决算单位构成
开封市归国华侨联合会2017年度部门决算仅包括机关本级决算，无下属二级单位。
第二部分
2017年度部门决算表
2017年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
| 公开01表 | ||||||||||||||||
| 部门：河南省开封市归国华侨联合会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 112.60 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 71.75 | |||||||||||
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |||||||||||
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |||||||||||
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 26.54 | |||||||||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3.23 | |||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 2.37 | |||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||
| 22 | 49 | |||||||||||||||
| 本年收入合计 | 23 | 112.60 | 本年支出合计 | 50 | 103.90 | |||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | |||||||||||
| 年初结转和结余 | 25 | 14.66 | 年末结转和结余 | 52 | 23.35 | |||||||||||
| 26 | 53 | |||||||||||||||
| 总计 | 27 | 127.26 | 总计 | 54 | 127.26 | |||||||||||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：河南省开封市归国华侨联合会 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 112.60 | 112.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.45 | 80.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 80.45 | 80.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 59.54 | 59.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 20.91 | 20.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：河南省开封市归国华侨联合会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 103.90 | 91.69 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 71.75 | 59.54 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 71.75 | 59.54 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 59.54 | 59.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 12.21 | 0.00 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 公开04表 | |||||||||
| 部门：河南省开封市归国华侨联合会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 112.60 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 71.75 | 71.75 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 22 | 112.60 | 本年支出合计 | 49 | 103.90 | 103.90 | 0.00 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 14.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 23.35 | 23.35 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 14.66 | 51 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||||
| 26 | 53 | ||||||||
| 总计 | 27 | 127.26 | 总计 | 54 | 127.26 | 127.26 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||
| 部门：河南省开封市归国华侨联合会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 项目 | 本年支出 | |||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 合计 | 103.90 | 91.69 | 12.21 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 71.75 | 59.54 | 12.21 | ||||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 71.75 | 59.54 | 12.21 | ||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 59.54 | 59.54 | 0.00 | ||||||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 12.21 | 0.00 | 12.21 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | ||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | ||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
| 公开06表 | ||||||||||||||
| 部门：河南省开封市归国华侨联合会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 48.17 | 302 | 商品和服务支出 | 0.53 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
| 30101 | 基本工资 | 19.45 | 30201 | 办公费 | 0.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 16.82 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
| 30103 | 奖金 | 6.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.68 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.39 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.99 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
| 30302 | 退休费 | 21.87 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
| 30304 | 抚恤金 | 15.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||
| 30307 | 医疗费 | 3.23 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||
| 30311 | 住房公积金 | 2.37 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||||||
| 人员经费合计 | 91.16 | 公用经费合计 | 0.53 | |||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：河南省开封市归国华侨联合会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 4.77 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 2.98 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||
| 部门：河南省开封市归国华侨联合会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 合计 | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
| （该报表全部数据为零时）说明：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分
2017年度部门决算情况说明
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入112.6万元、支总计103.9万元。与2016年相比，收、支总计各增加19.9万元、15.7万元，各增长17%、15%。主要原因是在职和退休人员工资调整。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计112.6万元，其中：财政拨款收入112.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计103.9万元，其中：基本支出91.69万元，占88%；项目支出12.21万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度收入112.6万元、支总计103.9万元。与2016年相比，收、支总计各增加19.9万元、15.7万元，各增长17%、15%。主要原因是在职和退休人员工资调整。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出103.9万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出92.4万元，增加11%。变动的主要原因是在职和退休人员工资调整。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出103.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.75万元，占69%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.54万元，占25%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.23万元，占3%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出2.37万元，占3%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.53万元，支出决算为103.9万元，完成年初预算的187%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是在职和退休人员工资调整。二是专项经费支出。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.53万元，支出决算为59.54万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是在职和退休人员工资调整。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是专项支出增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出91.69万元。与2016年70万相比，增加21.69万元，24%。变动的主要原因：在职和退休人员工资调整。其中：人员经费91.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.77万元，完成预算的95%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待人数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算1.79万元，占37%，完成预算的36%；公务接待费支出决算2.98万元，占63%，完成预算的60%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省开封市归国华侨联合会机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出支出0万元，主要用于为：无。
因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因无。
2．公务用车购置及运行费支出1.79万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。
公务用车运行支出1.79万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.41万元，22%，主要原因是公务活动用车率减少。
3．公务接待费支出2.98万元。其中：
外宾接待支出2万元，主要用于接待海外华侨及侨团来汴考察等活动。
其他国内公务接待支出0.98万元，主要用于接待国内华侨及侨团来汴考察等活动。
公务接待费支出决算比2016年度增加1.38万元，46%，主要原因是公务接待增加。
河南省开封市归国华侨联合会2017年度共接待国内来访团组15个、来访人员149人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
河南省开封市归国华侨联合会2017年没有开展预算绩效管理评价工作。
（二）项目绩效自评结果。
河南省开封市归国华侨联合会2017年没有开展项目绩效管理评价工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度市侨联无政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0.53万元，较2016年度2.3万元减少1.77万元，76%。的主要原因是：办公费用减少。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度市侨联无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省开封市归国华侨联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。